采购部部门职责说明书 采购部部门职责
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采购部
部门目的:
在保证质量的前提下,以最优惠的价格与优质的服务采购,从而保证公司对所有材料的需求。
职责1:制定材料的战略采购计划
工作基准:
1、每种原料选择2—3家供应商。
2、与供应商签订常年协议,不管市场怎样变化,都定期从供应商处购货,让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
3、与供应商建立相互信任关系。
4、以战略眼光与供应商发展合作。
职责2:建立供应商的管理机制
工作基准:
1、对每个供应商所有资料建立详细档案。
2、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定优先合作伙伴。
3、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加上方信任。
4、建立供应商往来明细账,做到账目准确无误。
职责3:供应商市场制定分析、评估。
工作基准:
1、随时关注国际与国内相关形式,便于掌握市场动向。
2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。
3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研,掌握第一手资料。
职责4:实施采购计划
工作基准:
1、加快采购资金周转率。
2、提高采购成本降低率。
3、提高供货及时性。
4、减小原料供应警戒线与差额比率。
5、降低运输成本。
职责5:制定账务管理办法
工作基准:
1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。
2、根据工程部所报计划制定备品备件管理办法,满足施工需要。
职责6:部门业务合作办法
工作基准:
1、与储运室的`合作办法:
1)每一批采购物品到货后,相关人员要统计审核。
2)材料供应商开具增值税发票后,相关人员核对入库。
2、与财务室的合作办法:
1)给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后,到分管财务的副总签字后,到财务室办理。
2)供应商取款前,开具收款收据。由供应部统计员审查无误后交:部门经理—财务部副总—总经理签字后,到财务部由供应商领款。
3)供应商开具的发票核查无误后,由部门经理—财务副总—总经理签字,再交分管会计,现金账的发票交出纳员。
4)给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部审计员审核无误后,由部门经理—财务副总—总经理签字收款。以现金付款的到出纳员处办理,以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理。
职责7:制定费用计算办法
工作基准:
1、根据公司需要购材料。
2、购买材料根据所定合同,提前申报付款额。
3、对备品备件供应商基本是先用货后付款。
职责8:制定员工绩效管理
工作基准:
1、对员工进行定期培训、学习。
2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核。
3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激励。
职责9:统计、分析
工作基准:
1、随时对库存核查、盘存、
2、定期对市场进行调研、分析。
职责10:积极参与安全
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。