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采购部部门职责说明书 采购部部门职责

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大家好,我是东南,我来为大家解答以上问题采购部部门职责说明书,采购部部门职责很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  采购部

  部门目的:

  在保证质量的前提下,以最优惠的价格与优质的服务采购,从而保证公司对所有材料的需求。

  职责1:制定材料的战略采购计划

  工作基准:

  1、每种原料选择2—3家供应商。

  2、与供应商签订常年协议,不管市场怎样变化,都定期从供应商处购货,让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。

  3、与供应商建立相互信任关系。

  4、以战略眼光与供应商发展合作。

  职责2:建立供应商的管理机制

  工作基准:

  1、对每个供应商所有资料建立详细档案。

  2、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析,确定优先合作伙伴。

  3、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加上方信任。

  4、建立供应商往来明细账,做到账目准确无误。

  职责3:供应商市场制定分析、评估。

  工作基准:

  1、随时关注国际与国内相关形式,便于掌握市场动向。

  2、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。

  3、定期到港口或原料所在地进行考察和调研,掌握第一手资料。

  职责4:实施采购计划

  工作基准:

  1、加快采购资金周转率。

  2、提高采购成本降低率。

  3、提高供货及时性。

  4、减小原料供应警戒线与差额比率。

  5、降低运输成本。

  职责5:制定账务管理办法

  工作基准:

  1、依据公司现状制定符合公司要求的原材料账物管理办法。

  2、根据工程部所报计划制定备品备件管理办法,满足施工需要。

  职责6:部门业务合作办法

  工作基准:

  1、与储运室的`合作办法:

  1)每一批采购物品到货后,相关人员要统计审核。

  2)材料供应商开具增值税发票后,相关人员核对入库。

  2、与财务室的合作办法:

  1)给材料供应商的付款和临时购货现金由采购员书写借款单后,到分管财务的副总签字后,到财务室办理。

  2)供应商取款前,开具收款收据。由供应部统计员审查无误后交:部门经理—财务部副总—总经理签字后,到财务部由供应商领款。

  3)供应商开具的发票核查无误后,由部门经理—财务副总—总经理签字,再交分管会计,现金账的发票交出纳员。

  4)给供应商凭发票挂账的付款。供应商要开具相对应的收款收据。供应部审计员审核无误后,由部门经理—财务副总—总经理签字收款。以现金付款的到出纳员处办理,以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理。

  职责7:制定费用计算办法

  工作基准:

  1、根据公司需要购材料。

  2、购买材料根据所定合同,提前申报付款额。

  3、对备品备件供应商基本是先用货后付款。

  职责8:制定员工绩效管理

  工作基准:

  1、对员工进行定期培训、学习。

  2、按公司与部门制度进行定期对员工进行考核。

  3、对公司做出贡献的依据公司规定进行激励。

  职责9:统计、分析

  工作基准:

  1、随时对库存核查、盘存、

  2、定期对市场进行调研、分析。

  职责10:积极参与安全

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

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